关于犍为县人大常委会办公室2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能

县人大常委会主要是代表人民行使管理国家事务的权力机构。在本行政区域内，依法行使决定权、监督权、任免权，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的贯彻和执行，保证国家计划和国家预算的执行，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生等工作的重大事项，督促县人民政府及县人民法院、县人民检察院依法行政，公正执法。从而促进全县各项事业全面发展。

二、部门概况

县人大办无下属二级预算单位。县人大常委会机关行政编制17名（其中单列管理行政编制5名）；机关服务人员事业编制5名。领导职数：县人大常委会办公室主任1名，副主任1名；各工作委员会领导职数按有关规定配备。县人大常委会机关设7个职能委（室）：县人大常委会办公室、代表人事工作委员会、财政经济工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、市人大代表联络处。

三、收支预算总体情况

2015年县人大办收入预算总额为587.24万元，其中：当年财政拨款收入587.24万元。相应安排支出预算587.24万元，其中：一般公共服务327.79万元，社会保障和就业200.03万元，医疗卫生13.77万元，住房保障支出45.65万元。

四、支出预算安排情况

县人大办预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

基本支出，是用于保障县人大办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县人大办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公务接待费、四大办联席会议经费、委室工作经费、领导工作经费、外出考察费、常委会人员工作经费、法定会议费、人大监督经费、代表视察费等专项业务费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

部门收支预算表

单位：万元

部门财政拨款支出预算表

单位：万元